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    31. 您的位置:在点网 > 题库 > 数学试卷 > 审计总结会议纪要 正文 2017-06-01

      审计总结会议纪要

       

      资源类别: 数学试卷

      更新时间: 2017-06-01

      资源属性: 会议纪要 审计 审计业务会议纪要 审计整改会议纪要

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      篇一:审计完成阶段工作底稿

      业务完成阶段审计工作底稿目录

      底稿名称索引号 编制标记

      一、业务完成阶段审计工作E

      二、账项调整分录汇总表 三、重分类调整分录汇总表

      四、列报调整汇总表 EC

      五、未更正错报汇总表 ED

      六、资产负债表试算平衡表

      七、利润表试算平衡表 EE-2

      八、管理层声明书

      九、审计总结

      十、业务复核核对表

      十一、正式签发的审计报告

      EA

      EJ EK EM EE-1 EN EB

      业务完成阶段审计工作

      账项、重分类调整分录汇总表

      索引号: EA、EB

      与被审计单位的沟通: 参加人员:

      被审计单位:_____***____________________________________________ 审计项目组:_________wang\li______________________________ 被审计单位的意见:

      ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 结论:

      是否同意上述审计调整:__________同意调整____________

      被审计单位授权代表签字:___________***________________日期:__2010.1.22____

      列报调整汇总表

      索引号: EC

      索引号:EJ

      管理层声明书

      会计师事务所并li 注册会计师:

      本公司已委托贵事务所对本公司2009 年 12月 31日的资产负债表,2009 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计,并出具审计报告。

      为配合贵事务所的审计工作,本公司就已知的全部事项作出如(来自:www.zhulangren.com 在点网:审计总结会议纪要)下声明:

      1.本公司承诺,按照企业会计准则和《 工业会计制度》的规定编制财务报表是我们的责任。 2.本公司已按照企业会计准则和《工业会计制度》的规定编制2009年度财务报表,财务报表的编制基础与上年度保持一致,本公司管理层对上述财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

      3.设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产安全和完整,防止或发现并纠正错报,是本公司管理层的责任。

      4.本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定,公允反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在重大错报,包括漏报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对财务报表整体均不具有重大影响。未更正错报汇总表附后。

      5.本公司已向贵事务所提供了: (1)全部财务信息和其他数据;

      (2)全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料; (3)全部股东会和董事会的会议记录。

      6.本公司所有经济业务均已按规定入账,不存在账外资产或未计负债。

      7.本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的,恰当地反映了本公司的意图和采取特定措施的能力;用于确定公允价值的计量方法符合企业会计准则的规定,并在使用上保持了一贯性;本公司已在财务报表中对上述事项作出恰当披露。

      8.本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。

      9.本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料,并已根据企业会计准则和《工业会计制度》的规定识别和披露了所有重大关联方交易。

      10.本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的或有事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。

      11.除财务报表附注披露的承诺事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。 12.本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。 13.本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为,未发现:

      篇二:会议纪要

      ****会议纪要

      年第 次

      会议类别: 会议时间: 年 月 日 会议主持人:会议地点:

      参会人员单位、姓名、职务(职业):

      (按照编制序列姓名职务逐一记载)

      被审计单位:(全称)

      审计业务类型:

      审计项目实施部门:(全称)

      会议议题:(按照讨论研究议题顺序排列)

      议题一:(标题)

      (一)发现问题:

      (二)拟处理意见:(记录审计项目实施部门、局法规科陈述意见及理由)

      (三)结论:

      议题二:(标题)

      (一)发现问题:

      (二)拟处理意见:(记录审计项目实施部门、局法规科陈述意见及理由)

      (三)结论:

      (依次类推)

      记录人: 审核人:会议主持人: 记录日期: 审核日期: 签发日期:

      年 月 日; 年 月 日年 月 日

      《****会议纪要》说明:

      1.本用纸依据《国家审计准则》第一百四十七条制定。

      2.本纪要适用于重大项目审计业务会议、专门审理会议,使用中根据会议类别确定名称。

      篇三:政府审计11种审计记录格式

      附件

      11种审计记录格式

      1.调查了解记录 2.汇总审计工作底稿 3、被审计单位承诺书 4、审计组会议纪要

      5、被审计对象对《审计报告》(征求意见稿)的意见 6、审计组对被审计对象反馈意见的说明 7、业务部门复核意见书 8、审计项目审理意见书 9、审理意见采纳情况说明 10、审计业务会议纪要 11、重要管理事项记录

      -37-

      调 查 了 解 记 录

      索引号:(注:阿拉伯数字流水编号)

      审计项目:(注:审计通知书列明的项目名称)

      调查了解事项:(注:从以下列举的调查事项中自行选择)

      一、调查工作情况

      (注:简述调查了解工作的开展情况。可以包括:调查的时间、人员和方法,调查的单位、部门和人员、查阅资料的名称和数量等)

      二、调查事项情况

      (注:审计人员可以根据国家审计准则第六十条,从被审计单位基本情况、相关内部控制及其执行情况、信息系统控制情况等方面开展调查;可以根据情况增减具体调查事项。)

      调查人员:

      编制人员:年 月 日

      -38-

      汇 总 审 计 工 作 底 稿

      -39-

      编制人

      年 月 日

      -40-

      被审计单位承诺书

      根据《中华人民共和国审计法》第三十一条和《中华人民共和国会计法》第四条、第二十一条的规定,我单位积极配合审计,提供会计资料,并承诺如下:

      一、我们的财务会计报告是按照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度要求编制的;

      二、我们已提供了所有的会计资料、银行账户、有关证明文件和会议记录;

      三、所有交易事项均已记录在会计资料中,没有账外资产和账外资金等情况;

      四、我们有内部控制制度,没有发现有关人员涉嫌经济违法的行为;

      五、我们对所提供的会计资料的真实性和完整性负责,并承担由此引起的一切法律责任。

      法定代表人

      签字:被审计单位 财务负责人 盖章:

      签字: 年 月 日

      -41-

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